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常德市第一幼儿园2017年部门预算编制说明
发布时间:2017年02月14日 12:49 作者:陈诚  来源:澳门威尼斯人网址|威尼斯人直营娱乐|网 浏览次数:0



  一、部门职能职责

常德市第一幼儿园是一所省级示范幼儿园,位于人民东路百胜巷40号,单位性质为全额拨款事业单位。主要职能职责是为学龄前儿童提供保育和教育威尼斯人正网网址|威尼斯人真人官方赌城|,为威斯尼人官网|威尼斯手机娱乐官网-指定唯一官网|高等院校学生提供实训基地,为威斯尼人官网|威尼斯手机娱乐官网-指定唯一官网|工作者提供培训基地。

二、机构设置情况

从预算单位构成看,我园部门预算只包括园本级预算,下设办公室、保教部、行政部三个业务科室,无下属单位。

三、部门收支概况

2017年部门预算编报范围包括本园的收入、支出及专项经费安排情况(本单位无其他下属机构)。收入既包括公共预算财政拨款,又包括财政专户管理的非税收入等;支出既包括保障我园基本运行的经费,也包括用于学生活动及老师教学教研活动等专项经费。

(一)收入预算,2017年年初预算数744.12万元,其中,一般公共预算财政拨款402.12万元(含上级补助收入36万元),财政专户管理的非税收入342万元。

(二)支出预算,2017年年初预算数744.12万元,其中,威斯尼人官网|威尼斯手机娱乐官网-指定唯一官网|744.12万元。


四、一般公共预算拨款收支情况

2017年公共预算财政拨款收入402.12万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:我园2017年一般公共预算基本支388.12万元,其中:人员经费361.84万元,主要包括:基本工资80.91万元、津贴补贴9.14万元、社会保障缴费49.15万元、绩效工资127.72万元、离休费0.54万元、退休费11.98万元、生活补助55.50万元、住房公积金26.13万元、其他对个人和家庭的补助0.77万元;公用经费26.28万元,主要包括:办公费5万元、水费4万元、电费6.5万元、出国考察费3万元、公务用车运行维护费3.5万元、福利费4.28万。

(二)项目支出:2017年年初预算数为14万元,是指本园为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外支出。包括专项商品和威尼斯人正网网址|威尼斯人真人官方赌城|支出、其他资本性支出……等。其中设备购置14万元,包括幼儿分享阅读材料、幼儿教玩具、幼儿生活用品等。

五、政府性基金预算拨款收支情况

我园2017年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。


六、其他重要事项的情况说明

1、幼儿园运行经费:2017年我校的运行经费财政拨款预算402.12万元,较2016年预算减少84.88万元,减少17.43%。

2、三公经费预算情况:我园2017年“三公”经费预算数为14万元,其中:因公出国(境)费3万元,公务接待费5万元、公务用车购置及运行费3.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相等。

3.政府采购情况。2017年我园政府采购预算总额19.40万元,其中:政府采购威尼斯人正网网址|威尼斯人真人官方赌城|预算19.40万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2016年12月31日,我园共有车辆1台,其中:公务车辆1台。



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                       常德市第一幼儿园

                         2017年2月14日